广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院

2024年部门预算公开

第一部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院概况

第二部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2024年单位预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区鹿州监狱、中渡监狱、桂中监狱、宜州监狱、柳州监狱、柳城监狱的法律监督职责。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

3.对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

4.组织开展检察理论研究工作。

5.负责广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

6.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

7.负责其他应当由广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

根据自治区编办《广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，我院为广西壮族自治区人民检察院的派出机构，内设机构有办公室、第一检察部、第二检察部，派出机构6个，分别是派驻鹿州监狱检察室、派驻中渡监狱检察室、派驻桂中监狱检察室、派驻柳州监狱检察室、派驻宜州监狱检察室、派驻柳城监狱检察室。

我院专项政法编制人数30人，实有在职在编人数22人，聘用制书记员11人，退休人数9人。

第二部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算1036.43万元，同比增加124.65万元，增长13.67％。收入增加的原因主要是单位人员增加，聘用书记员经费增加，根据工作计划，项目增加智慧检务项目。

2024年支出总预算1036.43万元，同比增加124.65万元，增长13.67％。支出增加的原因主要是单位人员增加，聘用书记员经费增加，根据工作计划，项目增加智慧检务项目。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1036.43万元，同比增加124.65万元，增长13.67％。收入增加的原因主要是单位人员增加，聘用书记员经费增加，根据工作计划，项目增加智慧检务项目。其中：

1.一般公共预算收入总预算1036.43万元，同比增加124.65万元，增长13.67％。收入增加的原因主要是单位人员增加，聘用书记员经费增加，根据工作计划，项目增加智慧检务项目。

三、单位支出总体情况说明

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）行政运行支出650.33万元，占支出总预算62.75％，同比增加163.04万元，增加33.46％。增加的原因主要一是2024年司法体制改革绩效奖金比2023年部门预算中的司法体制改革绩效奖金多；二是聘用制书记员待遇标准提高；三是在职人员增加，工资福利支出增加。

（2）一般行政管理事务支出68.59万元，占支出总预算6.62％，同比增加22.05万元，增长47.38％。增加的原因主要是根据工作需要安排，项目增加办公家具设备采购、教育培训费等项目。

（3）检察监督支出59.73万元，占支出总预算5.76％，同比减少113.8万元，下降65.58％。减少的原因主要是2023年项目增加有功能听证室建设，今年没有该项目。

（4）其他检察支出5.2万元，占支出总预算0.5％，同比增加1.9万元，增长57.58％。增加的原因主要是人员增加，还增加了第一书记专项经费。

（5）行政单位离退休支出16.9万元，占支出总预算1.63％，同比增加6.19万元，增长57.8％。增加的原因主要是2024年退休人员增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出74.1万元，占支出总预算7.15％，同比增加14.41万元，增长24.14%。增加的原因主要是同比在编人员增多。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出37.05万元，占支出总预算3.57％，同比增加7.21万元，增长24.16%。增加的原因主要是同比在编人员增多。

（8）行政单位医疗支出36.12万元，占支出总预算3.49％，同比增加7.02万元，增长24.12%。增加的原因主要是同比在编人员增多。。

（9）公务员医疗补助支出32.83万元，占支出总预算3.17％，同比增加5.82万元，增长21.55 %。增加的原因主要是同比在编人员增多。。

（10）住房公积金支出55.58万元，占支出总预算5.36％，同比增加10.81万元，增长24.15%。增加的原因主要是同比在编人员增多。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算857.7万元，占支出总预算82.76％，同比增加191.17万元，增长28.68％。其中：

人员经费预算742.5万元，占基本支出预算86.57％，同比增加181.19万元，增长32.28％。其中：工资福利支出预算697.36万元，占基本支出预算81.3％，同比增加169.68万元，增长32.16％；对个人和家庭的补助预算45.14万元，占基本支出预算5.26％，同比增加11.51万元，增加34.24％。

公用经费（商品和服务支出）预算115.2万元，占基本支出预算13.43％，同比增加9.98万元，增长9.49％。

支出增长原因：基本支出预算增加原因一是2024年司法体制改革绩效奖金比2023年部门预算中的司法体制改革绩效奖金多；二是聘用制书记员待遇标准提高；三是在职人员增加，工资福利支出增加。四是同比退休人员增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算178.73万元，占支出总预算17.24％，同比减少66.52万元，下降27.12％。

支出下降原因：主要是2023年有一次性重大政策行增资功能听证室建设项目，今年没有该项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入预算1036.43万元，同比增加124.65万元，增长13.67％。收入增加的原因主要是单位人员增加，聘用书记员经费增加，根据工作计划，项目增加智慧检务项目。

2024年财政拨款总支出预算1036.43万元，同比增加124.65万元，增长13.67％。支出增加的原因主要是单位人员增加，聘用书记员经费增加，根据工作计划，项目增加智慧检务项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1036.43万元，同比增加124.65万元，增长13.67％。支出增加的原因主要是单位人员增加，聘用书记员经费增加，根据工作计划，项目增加智慧检务项目。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（4）其他检察支出5.2万元，占支出总预算0.5％，同比增加1.9万元，增长57.58％。增加的原因主要是人员增加，还增加了第一书记专项经费。

（5）行政单位离退休支出16.9万元，占支出总预算1.63％，同比增加6.19万元，增长57.8％。增加的原因主要是2024年退休人员增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出74.1万元，占支出总预算7.15％，同比增加14.41万元，增长24.14%。增加的原因主要是同比在编人员增多。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出37.05万元，占支出总预算3.57％，同比增加7.21万元，增长24.16%。增加的原因主要是同比在编人员增多。

（8）行政单位医疗支出36.12万元，占支出总预算3.49％，同比增加7.02万元，增长24.12%。增加的原因主要是同比在编人员增多。。

（9）公务员医疗补助支出32.83万元，占支出总预算3.17％，同比增加5.82万元，增长21.55 %。增加的原因主要是同比在编人员增多。。

（10）住房公积金支出55.58万元，占支出总预算5.36％，同比增加10.81万元，增长24.15%。增加的原因主要是同比在编人员增多。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算857.7万元，占支出总预算82.76％，同比增加191.17万元，增长28.68％。其中：

公用经费（商品和服务支出）预算115.2万元，占基本支出预算13.43％，同比增加9.98万元，增长9.49％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算178.73万元，占支出总预算17.24％，同比减少66.52万元，下降27.12％。

支出下降原因：主要是2023年有一次性重大政策行增资功能听证室建设项目，今年没有该项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算857.7万元，占支出总预算82.76％，同比增加191.17万元，增长28.68％。其中：

公用经费（商品和服务支出）预算115.2万元，占基本支出预算13.43％，同比增加9.98万元，增长9.49％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.14万元，同口径比2023年减少0.79万元，下降7.96%，减少的主要原因是按照要求压减三公经费。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

（二）公务接待费2024年预算安排1.78万元，比上年减少0.2万元，下降10.10%，减少的主要原因是按照要求压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排7.36万元，比上年减少0.59万元，下降7.42%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.36万元，比上年减少0.59万元，下降7.42%，减少的主要原因是按照要求压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算收入0万元。

2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算115.2万元，同比增加9.98万元，增长9.48％。收入增加的原因主要是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算14.36万元，同比减少43.09万元，减少75％；减少的原因是根据工作计划，2023年有多功能听证室建设项目，2024年无该项目。其中包括政府采购项目。政府集中采购预算14.36万元，占政府采购预算100％，同比减少43.09万元，减少75％。

货物采购7万元，占政府采购预算48.75％，其中面向中小企业预留金额7万元

服务采购7.36万元，占政府采购预算51.25％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年部门预算无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称智慧检务项目，预算资金23万元，2024年度绩效目标为根据办案实际构建一套减假暂检察数据模型，或设立语音信箱一套。以大数据、人工智能为技术核心，实现信息共享、数据分析、智能决策等，提升检察工作效率和质量。设2条数量指标：数量指标1.建立检察数据模型1套,数量指标2.建立语音信箱大于等于1套；设1条质量指标：质量指标1.项目按照建设安装完成率大于等于90%；设1条时效指标：时效指标1.项目建设及时性；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本小于等于23万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.项目建设对检察办案业务的可持续影响,；设1条满意度指标：满意度指标1.检察官满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2024年部门预算报表

详见广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2024年部门预算报表