广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院

2022年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2022年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区鹿州监狱、中渡监狱、桂中监狱、宜州监狱、柳州监狱、柳城监狱的法律监督职责。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

3.对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

4.组织开展检察理论研究工作。

5.负责广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

6.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

7.负责其他应当由广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

根据自治区编办《广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，我院为广西壮族自治区人民检察院的派出机构，内设机构有办公室、第一检察部、第二检察部，派出机构6个，分别是派驻鹿州监狱检察室、派驻中渡监狱检察室、派驻桂中监狱检察室、派驻柳州监狱检察室、派驻宜州监狱检察室、派驻柳城监狱检察室。

我院专项政法编制人数30人，实有在职在编人数24人，聘用制书记员11人，退休人数5人。

第二部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。收入增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

2022年支出总预算769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全类科目支出556.42万元，占支出总预算72.34％，同比增加96.43万元，增长20.96％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

（2）社会保障和就业类支出104.24万元，占支出总预算13.55％，同比增加14.99万元，增长16.8％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

（3）卫生健康支出类支出59.25万元，占支出总预算7.7％，同比增加21.75万元，增长58％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

（4）住房保障类支出49.24万元，占支出总预算6.4％，同比增加7.11万元，增长16.88％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。收入增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。其中：

1.一般公共预算收入769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。收入增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（3）卫生健康支出类支出59.25万元，占支出总预算7.7％，同比增加21.75万元，增长58％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

（4）住房保障类支出49.24万元，占支出总预算6.4％，同比增加7.11万元，增长16.88％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

具体如下：

①2040401行政运行支出468.74万元，占支出总预算60.94％，同比增加97.15万元，增长26.14％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

②2040402一般行政管理事务支出25.64万元，占支出总预算3.33％，同比增加25.64万元，增长100％。增加的原因主要是2021年的其他运转类项目经费安排在其他检察支出科目，因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

③2040110检察监督支出58.44万元，占支出总预算7.6％，同比增加58.44万元，增长100％。增加的原因主要是2021年的特定目标类项目经费安排在其他检察支出科目，因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

④2040499其他检察支出3.6万元，占支出总预算0.47％，同比减少84.8万元，下降95.93％。减少的原因主要是2022年的其他运转类项目经费和特定目标类项目经费安排在一般行政管理事务和检察监督科目，而2021年安排在其他检察支出科目。

⑤2080501行政单位离退休支出5.75万元，占支出总预算0.75％，同比增加0.76万元，增长15.23％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加

⑥2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.66万元，占支出总预算8.54％，同比增加9.49万元，增长16.89％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加

⑦2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.83万元，占支出总预算4.27％，同比增加4.74万元，增长16.87％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加

⑧2101101行政单位医疗支出32.01万元，占支出总预算4.16％，同比增加4.63万元，增长16.91％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

⑨2101103公务员医疗补助支出27.24万元，占支出总预算3.54％，同比增加17.12万元，增长169.17％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

⑩2210201住房公积金支出49.24万元，占支出总预算4.43％，同比增加7.11万元，增长16.88％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算681.47万元，占支出总预算88.60％，同比增加141万元，增长26.09％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。其中：

人员经费预算572.44万元，占基本支出预算84％，同比增加106.07万元，增长18.53％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。其中：工资福利支出预算543.97万元，占基本支出预算79.82％，同比增加81.94万元，增长17.73％；对个人和家庭的补助预算28.47万元，占基本支出预算4.18％，同比增加24.13万元，增长555.99％。增长的原因是多了机动经费其他对个人和家庭的补助。

公用经费（商品和服务支出）预算109.03万元，占基本支出预算16％，同比增加34.93万元，增长47.14％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算87.68万元，占支出总预算11.4％，同比下降0.72万元，下降0.8％。下降的主要原因是按照2022年的预算编制要求，编外长聘人员经费在基本支出中填列。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。收入增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

2022年财政拨款支出总预算769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（3）卫生健康支出类支出59.25万元，占支出总预算7.7％，同比增加21.75万元，增长58％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

（4）住房保障类支出49.24万元，占支出总预算6.4％，同比增加7.11万元，增长16.88％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。支出增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全类科目支出556.42万元，占支出总预算72.34％，同比增加96.43万元，增长20.96％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

社会保障和就业类支出104.24万元，占支出总预算13.55％，同比增加14.99万元，增长16.8％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

卫生健康支出类支出59.25万元，占支出总预算7.7％，同比增加21.75万元，增长58％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

住房保障类支出49.24万元，占支出总预算6.4％，同比增加7.11万元，增长16.88％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

具体如下：

③2040410检察监督支出58.44万元，占支出总预算7.6％，同比增加58.44万元，增长100％。增加的原因主要是2021年的特定目标类项目经费安排在其他检察支出科目，因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

⑤2080501行政单位离退休支出5.75万元，占支出总预算0.75％，同比增加0.76万元，增长15.23％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加

⑧2101101行政单位医疗支出32.01万元，占支出总预算4.16％，同比增加4.63万元，增长16.91％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

⑩2210201住房公积金支出49.24万元，占支出总预算6.4％，同比增加7.11万元，增长16.88％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

项目支出预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算681.47万元，占支出总预算88.60％，同比增加141万元，增长26.09％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。其中：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费9.93万元，同比增加5.03万元，增长102.65％。其中：

因公出国（境）费0万元，同比增加0万元。

公务用车购置及运行费7.95万元，同比增加3.95万元，增长98.75％。其中：公务用车购置费0万元，同比增加（减少）0万元。公务用车运行维护费7.95万元，同比增加3.95万元，增长98.75％；增减变化原因是自治区财政公务用车运行维护费的标准比柳州市财政高。

公务接待费1.98万元，同比增加1.08万元，增长120％；增减变化原因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量增多。

会议费5.04万元，同比增加3.44万元，增长215％；增减变化原因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

培训费1.22万元，同比减少0.38万元，下降23.75％；增减变化原因因疫情期间，减少聚众培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算收入0万元。

2022年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年机关运行经费预算109.03万元，同比增加34.93万元，增长47.14％。收入增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算7.79万元，同比减少23.21元，下降74.87％；增减变化原因是物业管理费不纳入政府采购预算。政府集中采购预算7.79万元，占政府采购预算100％，同比减少23.21万元，下降74.87％。

服务采购5.8万元，占政府采购预算74.45％。

其他政府采购预算说明事项

（三）国有资产占用情况说明

我单位2022年部门预算无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年安排的绩效目标考核项目支出58.44万元（项目年度绩效目标详见预算公开中检察监督办案费项目绩效目标申报表、网络租赁维护费项目绩效目标申报表），其中：

1.检察监督办案经费38.44万元，年度绩效目标是确保各项检察监督工作的正常开展，顺利完成2022年的各项工作任务。

2.网络租赁与维护费用20万元，年度绩效目标是为保障我院本级及所辖派驻监狱检察室接入检察专网和检察工作网的正常运转，以及正常办公网线的畅通。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2022年部门预算报表

详见广西壮族自治区鹿寨地区人民检察院2022年部门预算报表